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某殡儀館建設項目可行性研究報告 - 下載本文

政配套700萬元,申請上級補助1000萬元。

10.效益分析簡述:

經濟效益方面,該項目建成後年均實現服務收入211.9萬元,無法維持項目的正常運營。因此,必須由**縣財政每年至少補貼40萬元,才能保證項目正常運營。

社會效益方面,項目建設是貫徹落實我國殡葬改革工作的需要,是**縣“物質文明和精神文明”建設的重要內容,有利于進一步促進項目區全面實行火葬,節約土地,優化環境,革除喪葬陋俗,提倡文明、節儉辦喪事等。

二、項目承辦單位概況

項目承辦單位——**縣殡葬管理所(殡儀館)位于水南鎮上南塘山煙山,是**縣民政局下屬單位,是集殡儀、火化、安葬于一體的殡儀服務單位。承辦單位始建于2002年,2003年12月9日開館,占地面積25000平方米,建築面積1200平方米,現有工作人員21人。館內設施較完備,其中接運遺體的殡儀服務車4輛,悼念廳1個。2004年3月29日實現全境遺體火化後,火化服務區內遺體火化率達100%。

三、編制依據及研究內容 1.編制依據

(1)民政部辦公廳關于印發《殡儀館等級標准(試行)》、《殡儀館等級評定辦法》的通知(民辦發[1990]10號);

(2)《殡儀館建築設計規範》(FGJ124-1999);

(3)《**縣國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》;

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(4)《**縣人口與計劃生育“十一五”發展規劃》(2006~2010年);

(5)《**縣城市總體規劃》、《**縣土地利用總體規劃》; (6)“項目選址意見書、用地預審意見書、項目環境影響報告表”等;

(7)《投資項目可行性研究指南》; (8)其他行業標准、規範、規程等資料; (9)其它調研資料。 2.主要研究內容

本報告從調查分析**殡葬發展現狀入手,對項目建設規模預測分析,對遷建**殡儀館工程的必要性及意義、項目建設條件、建設規模及內容、總體布局、建設方案、環境影響、實施進度、組織機構、投資估算、資金籌措等問題作了初步論證,對項目建設的經濟效益、社會效益進行初步評價。

四、主要技術經濟指標

項目主要技術經濟指標見表1-1。

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主 要 技 術 經 濟 指 標 一 覽 表

表1-1 序號 1 2 3 4 項 目 規劃總用地面積 總建築面積 項目總投資 資金籌措 單 位 平方米 平方米 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 % 萬元 年 數 量 41280 3950 1700 1700 700 1000 211.9 40 89.8 11.6 6.0 1.2 13.9 備 注 年均 年均 年均 含地方補貼 含地方補貼 含建設期3年 4.1 **縣財政配套 4.2 申請上級補助 5 財務指標 5.1 服務收入 5.2 地方政府補貼收入 5.3 總成本費用 5.4 稅金及附加 5.5 財務內部收益率 5.6 財務淨現值(ic=6%) 5.7 投資回收期

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五、主要問題與建議 1.問題

(1)項目品位定位有一定難度,盡管研發設計工作一經完成,其定位也就相應確定,但在實施過程中仍需要根據具體情況不斷完善。

(2)項目時間較緊,建設資金能否按時到位將直接影響項目實施進度。

2.建議

(1)在下階段工作中應進一步優化、優選設計方案,節省投資。 (2)加快項目融資步伐,開辟多渠道融資途徑,加大政府投資力度。

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第二章 項目建設背景及必要性

一、項目建設背景

殡儀館是爲全社會服務的窗口,是社會主義精神文明建設的一個陣地。其功能是,使人們在殡儀活動中的悲傷得到慰藉、情感得以抒發、哀思有所寄托,倡導文明、健康、進步的殡儀活動,起到移風易俗和引導合理消費的作用,同時對集約、節約用地和保護生態環境等具有重要實現意義。

**縣是中央蘇區縣,全縣轄6個鎮、7個鄉,現有人口17.1萬人,每年死亡人數約900多人。如按常規土葬每冢墳占地20平方米計算,則每年將占地30畝,且其中1/3以上是耕地。長此以往,死人與活人爭地的局面將愈演愈烈,而能開墾的荒山荒地將逐年下降,利用率將越來越低,可耕作的土地也將越來越少,勢必從根本上制約著全縣人民群衆生活水平的提高和貧困山區脫貧致富。另外,在喪葬過程中,受傳統思想和封建迷信的影響,大操大辦在當地農村盛行已久,鋪張浪費較嚴重。據不完全統計,僅此一項該縣每年開銷達2000萬元,極大地浪費人力、物力和財力,影響兩個文明建設,同時也影響全縣全面小康社會的進程。

另外,隨著橫貫**縣境的國家重點建設工程“向莆高速鐵路”的開工建設,給**帶來前所未有的發展機遇。而按照鐵路線路勘察設計方案,路線正好經過原**殡儀館所在地。2009年5月12日,向莆鐵路建設部門提出了原殡儀館、天閣陵園墓區整體遷建的建議。爲支持國家重點項目建設大局,同時確保全縣殡改工作的正常開展,

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